Отчет о результатах деятельности МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» за 2015 год
Деятельность МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» от 23.05.2014 № 27.
Структура и предельная штатная численность работников МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» на 01.01.2015 составила 7 единиц, на 01.01.2016 - 7 единиц, в том числе 5 единиц муниципальных служащих, 2 единицы по должности, не отнесенная к муниципальной должности.
Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 7 единиц.
Финансирование расходов на содержание МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» осуществляются за счет средств муниципального бюджета по смете расходов, утверждаемой начальником отдела.
За 2015 год исполнение по смете МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» составило 2290048 руб. 22 коп ., в том числе:
(тыс. руб.)
Наименование статей расходов | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначение |
По ассигнованиям | |||
Расходы бюджета, всего | 2492,1 | 2290,0 | 202,1
|
В том числе Заработная плата |
1666,6 |
1661,4 |
5,2
|
Начисления на выплаты по заработной плате | 389,8 | 382,3 | 7,5
|
Услуги связи | 153,6 | 73,9 | 79,7
|
Работы, услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей) | 15,0 | 13,2 | 1,8 |
Прочие работы, услуги | 231,8 | 124,5 | 107,3
|
Прочие расходы | 2,0 | 1,4 | 0,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 33,3 | 33,3 | 0 |
Экономия бюджетных ассигнований составила 202079 руб. 78 коп., в т.ч. по заработной плате с начислениями 202079 руб. 78 коп.
Организация исполнения муниципального бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» осуществляется МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» в системе «СУФД веб-клиент». Для осуществления операций со средствами муниципального бюджета открыто в Управлении Федерального Казначейства по Ульяновской области 23 лицевых счета муниципальным казенным учреждениям – получателям бюджетных средств. За 2015 год на финансирование сформировано и отправлено расходных расписаний на общую сумму 267913180,69 руб.
МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» при санкционировании расходов осуществляет текущий контроль первичных платежных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами исполнительными органами местного самоуправления МО «Город Новоульяновск», МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск», Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ.
МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» исполнение муниципального бюджета осуществляет в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденной в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с решением Городской Думы МО «Город Новоульяновск» от 18.12.14 №66 «О бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и внесенными в течение года изменениями и дополнениями. Всего в 2015 году подготовлено 7 решений о внесении изменений в муниципальный бюджет. С учетом изменений и дополнений, бюджет МО «Город Новоульяновск» на 2015 год увеличился на 59 988,76977 тыс.руб. (с учетом дотаций и субвенций) и составил:
- по доходам- 268302,81477 тыс.руб., 128,9 % от первоначального или на 0,5% больше, чем в 2014 году;
- по расходам- 293162,77341 тыс.руб. ;
- с предельным дефицитом- 24859,95864 тыс.руб.
Исполнение плана доходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в 2015 году составило:
- по налоговым поступлениям – 95,5% (76413,2 тыс.руб.);
- неналоговым – 107,1% (21420,4 тыс.руб.);
- безвозмездные перечисления - 99,9 % (168158,7 тыс.руб.)
В целом выполнение плана составило 97,8 % или 97 833,5 тыс.руб.
За 2015 год по увеличению доходной части бюджета проводились следующие мероприятия:
- заседания комиссии совместно с ИФНС России №2 по Ульяновской области по имеющейся задолженности в бюджет МО «Город Новоульяновск». За период январь – декабрь было проведено 16 комиссий и заседаний рабочих групп, погашено недоимки в размере 2196,2 тыс. руб .;
- информационно-разъяснительная работа с организациями и физическими лицами о необходимости уплаты транспортного налога Информация об уплате транспортного налога была вывешена на официальном сайте Администрации МО. Были проверены сотрудники всех бюджетных учреждений на наличие задолженности по всем налогам.
В целях реализации инициативы Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова в МО «Город Новоульяновск» в 2014 году создана Служба налоговой помощи. В рамках работы данной службы за отчетный год было проведено 4 месячника налоговой помощи, включая мероприятия:
- День открытых дверей в доме культуры поселка Меловой, села Криуши, поселка Липки и в городе Новоульяновск. В данном мероприятии приняли участие 1000 человек, смогли получить бесплатную помощь, задав соответствующие вопросы представителям соответствующих органов власти и службе налоговой помощи Муниципального образования «Город Новоульяновск».
- Три семинара для физических и юридических лиц с участием представителей ИФНС№2, Пенсионного фонда, сотрудников КУМИЗО. Росприроднадзора. На семинаре присутствовали 200 человек.
Состоялись встречи с бизнес – сообществом, проведён круглый стол по вопросам расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду; доведение средней заработной платы до среднеотраслевого уровня оплаты труда; отличия трудовых договоров и гражданско - правовых договоров; вступление в силу с 2016 года нового закона о применении ККТ нового типа; введение системы ЕГАИС.
- Уроки-знакомства с сайтами Госуслуг, ПФР, ФНС для пенсионеров при поддержке волонтеров,
- Авторская программа «Город Ромашково», разработанная сотрудниками Новоульяновских библиотек.
- Состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для школьников старших классов.
- «горячая линия» по вопросам налогообложения, на которую поступило 78 обращений, покоторым даны разъяснения;
- размещение важной информации на официальном сайте Администрации МО «Город Новоульяновск», на досках объявлений.
- дни финансовой грамотности для старшеклассников в общеобразовательных организациях.
В целях осуществления контроля за своевременным поступлением доходов и направлением расходов на финансирование принятых бюджетных обязательств отделом проведён большой объем работы, в том числе:
- еженедельный мониторинг полученных доходов и произведенных расходов;
- ежемесячная подготовка отчетности об использовании всех видов субвенций и иных межбюджетных трансфертов;
- ежеквартальная отчетность по показателям мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса;
- ежемесячное составление оценки исполнения бюджета по доходам и расходам, с определением первоочередного финансирования на социально-значимые и первоочередные статьи расходов;
- ежеквартальный мониторинг расходования бюджетных средств на денежное содержание органов местного самоуправления, соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления в разрезе видов бюджетов;
- свод реестров расходных обязательств по муниципальному и консолидированному бюджетам;
- ежемесячное составление справок по исполнению доходной и расходной части бюджета;
- ежемесячное составление отчета об исполнении консолидированного бюджета МО «Город Новоульяновск»;
- подготовлены нормативно-правовые акты по составлению и утверждению бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2016 год, подготовлено решение Городской Думы по утверждению муниципального бюджета на 2016 год, со всеми необходимыми документами и проведены публичные слушания по рассмотрению проекта муниципального бюджета на 2016 год;
- обеспечено предоставление информаций, сведений и справок в Министерство финансов Ульяновской области и другие отраслевые Министерства Ульяновской области. Всего за 2015 год было отправлено 474 письма и предоставлено 1455 отчетов и справок в различные министерства и ведомства;
- подготовлены приказы финансового органа:
- составлен и представлен своевременно отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2014 год, подготовлено решение Городской Думы об утверждении отчета об исполнении муниципального бюджета за 2014 год с соответствующим пакетом необходимых документов на заседание Городской Думы МО «Город Новоульяновск», проведены публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении муниципального бюджета за 2014 год.
МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» готовил информацию и принимал участие в рабочих встречах по рассмотрению вопросов:
-реализации мероприятий, предусмотренных Указами Президента РФ от 07.05.2012 года;
- об исполнении бюджета муниципального образования за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года и ожидаемой оценке за 2015 год;
- по формированию проекта бюджета на 2016г. МО «Город Новоульяновск» по доходам и расходам.
По обсуждению проекта бюджета МО «Город Новоульяновск» на 2016 год заслушивались на заседании:
- комитета по бюджету и экономической политики Законодательного Собрания Ульяновской области;
- палаты Справедливости и Общественного контроля МО «Город Новоульяновск».
Экономия бюджетных средств по муниципальному образованию составила 2447,8 тыс.руб. в том числе по бюджетной сфере 1555,0 тыс.руб., по аппарату управления 892,8 тыс.руб.
В соответствии с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, порядок проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств местного бюджета, утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. В 2015 году проведено 5 проверок, выявлено нарушений на 330,6 тыс. руб.
По поручению Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области создан Межведомственный совет при Главе Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Город Новоульяновск». Проведено 4 заседания Совета, на которых рассмотрены вопросы оптимизации штатной численности, оптимизации сети муниципальных учреждений, мониторинг эффективности муниципальных программ, выявление и устранение главными распорядителями бюджетных средств неэффективных расходов в целях изыскания дополнительных источников финансирования социально-значимых статей расходов муниципальных учреждений.
Принимали участие в совещаниях с участием главных распорядителей бюджетных средств, руководителей муниципальных учреждений по вопросам изменения бюджетного законодательства, законодательства о размещении муниципального заказа, повышения мер ответственности за нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере.
В целях прозрачности и открытости бюджета в отчетном году на официальном сайте размещался бюджет МО «Город Новоульяновск» на 2015 год, годовой и квартальные отчеты об исполнении бюджета в доступной для граждан форме. Кроме того, ежемесячно проводится мониторинг размещения муниципальными учреждениями информации на Официальном сайте государственных и муниципальных учреждений в сети Интернет bus.gov.ru.
Основные задачи МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» на 2016 год.
- Обеспечение сбалансированности бюджета МО «Город Новоульяновск».
- Дальнейшая реализация проекта «Открытый бюджет».
- Повышение налоговой грамотности населения.
- Сокращение недоимки по налоговым доходам и выполнение плана поступлений в бюджет города.
- Повышение эффективности бюджетных расходов МО «Город Новоульяновск».
- Подготовка проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в программном формате.
- Реализация проекта «Народный бюджет».
- Достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».
Начальник
«Финансовый отдел
МО «Город Новоульяновск» Ганина И.А.